POLÍTICA DE RECEBIMENTO

Atividade desenvolvida no SENAI.

Recebimento de uma via da solicitação de compras;

Nesta solicitação deverá conter:

·         Razão social;

·        CNPJ;

·         Código do produto;

·         Unidade de medida;

·         Quantidade;

·         N° do pedido;

Validar ou cadastrar pedido de compras no sistema ou planilha;

Arquivar via do pedido de compra;

Recebimento físico:

Receber a nota fiscal de compra;

Conferir n° do pedido de compra no rodapé da nota;

·   Caso não esteja discriminado, recusar a entrega e comunicar por e-mail e telefone o departamento de compras e produção;

Confrontar os dados da nota fiscal com o pedido de compras;

·    Apresentando divergências quantitativas preencher relatório de não conformidades, fazer observação no verso da nota da quantidade excedida e comunicar ao departamento de compras;

·       Apresentando divergências descritivas, comunicar ao departamento de compras para validar recebimento e solicitar uma nova via de pedido de compra para autorizar o recebimento.

·  Apresentando divergências nos valores, preencher relatório de não conformidade e comunicar ao departamento de compras por e-mail e telefone;

Após confronto da nota fiscal e pedido de compras, autorizar o veículo estacionar na doca de entrada;

Efetuar o descarregamento do veículo;

Efetuar conferência física da mercadoria;

·      Verificar se há avarias, caso encontre, preencher o relatório de não conformidade, efetuar recusa parcial da mercadoria, colocar observação no verso da nota fiscal e no CTRC e comunicar ao departamento de compras e produção por e-mail e telefone.

·        Fazer contagem;

·       Conferir por amostragem quando os itens forem numerosos;

·        Pesar quanto item for comprado nesta unidade de medida;

·        Medir quanto idem for comprado nesta unidade de medida;

·   Apresentando divergências preencher relatório de não conformidades e comunicar ao departamento de compras e produção;

Após conferência assinar nota fiscal e CTRC e liberar veículos da doca;

Anexar relatório de não conformidades (quando houver) a via do pedido de compras e arquivar;

Encaminhar cópia da fiscal para o departamento de compras e a via original para financeiro;

Fazer o recebimento dos itens no sistema ou planilha;

Gerar posições de armazenamento;

Armazenar;

Efetuar liberação de armazenamento no sistema ou planilha;

Encerrado recebimento.